Администрация муниципального образования

Петровское сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

ПРОЕКТ

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

От __ ______ 2017 года                                                                                                      № ___

 

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г»

 

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктами 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО Петровское сельское поселение от 05.11.2014г. № 237, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 18.12.2015г. № 300 (с изменениями, внесенными постановлениями от 05.08.2016г. № 130, от 10.02.2017г. № 22), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области петровскоесп.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава администрации                                                                     В.А. Блюм

 

Исп.: Кузьмина Т.Н.

тел.: (8-813-79) 66-134

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СЭФ -1, КСО-1

Утвержден:

Постановлением администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от __.________.2017   № __

Приложение

 

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г»

 

 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Заместитель главы администрации МО Петровское сельское поселение Д.Н. Сивуров
Дата составления отчета:	11.03.2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г».

 

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г», утверждена Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 18.12.2015г. № 300 (с изменениями, внесенными постановлениями от 05.08.2016г. № 130, от 10.02.2017г. № 22)

Одним из приоритетов жилищной политики Петровское сельское поселение    является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Петровское сельское поселение характеризу­ется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

 — высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

Планово-предупредительный ремонт се­тей и оборудования систем водоснабжения, комму­нальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ве­дет к снижению надежности работы объектов комму­нальной инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий.

 Неэффективное использование природных ресур­сов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей:

 Ветхое состояние водопроводных сетей и сетей канализации. Велики утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Петровское сельское поселение позволит:

 — обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

 — снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

 — обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

 — улучшить экологическое состояние территории Петровское сельское поселение.

   Реализация Программы позволит:

 — привлечь средства бюджета Ленинградской области, бюджета Петровское  сельское поселение для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

 — использовать бюджетные средства для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

     Целью Программы является:

— создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).   

— снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

—  обеспечение рационального использования природных ресурсов;

—  улучшение экологического состояния территории Петровское сельское поселение.

 Основными задачами Программы являются:

— обеспечение населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций.

— модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа; строительство новых объектов, взамен существующих с высоким уровнем износа, в том числе, с учетом перспективного развития;

-снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

— расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

— обеспечение надежности и эффективности   поставки коммунальных ресурсов.

 

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение.

Реализация программы позволит:

— обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

— обеспечить бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;

 -обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, 

-снижение уровня потерь питьевой воды;

— увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества

Снижение процента износа инженерных сетей до допустимого;

— повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы;

— снижение нормативов потребления энергоресурсов;

— уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг.

Финансирование программы на 2016 г предусмотрено в размере 4874,6 тыс. руб., исполнено на 01.01.2017 г.- 4677,1 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

 

Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

 

 

Наименование мероприятия	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии	Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)						% исполнения
			Всего (рублей)	Предусмотрено паспортом МП		Всего (рублей)	Исполнено
				За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)		За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.                   Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения
Ремонтные работы по подготовке котельной п. Петровское к отопительному сезону 2015-2016 года	1шт.	1 шт.	1245,5	0,0	1245,5	1134,8	0,0	1134,8	91
Монтаж двух котлов в котельной п. Петровское в качестве резервного источника теплоснабжения	2шт.	2шт.	2237,8	2125,9	111,9	2237,8	2125,9	111,9	100
Строительный контроль за работами по монтажу двух котлов в котельной п. Петровское в качестве резервного источника теплоснабжения	1 усл.	1 усл.	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	100
Итого по разделу			3503,3	2125,9	1377,4	3392,6	2125,9	1266,7	97
II.                Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения
Услуги по присоединению к электросетям артезианских скважин п.Петровское, д.Ягодное	2 усл.	2 усл.	301,1	0,0	301,1	301,1	0,0	301,1	100
Капитальный ремонт насосов п.Петровское, д.Ягодное	3 шт.	3 шт.	298,9	0,0	298,9	298,9	0,0	298,9	100
Проверка сметной документации	1 усл.	1 усл.	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	100
Аварийный ремонт на скважине в д. Ягодное	1 шт.	1 шт.	57,8	0,0	57,8	0,0	0,0	0,0	0
Строительный контроль за аварийным ремонтом на скважине д. Ягодное	1 усл.	1 усл.	43,5	0,0	43,5	14,5	0,0	14,5	33
Итого по разделу			721,3	0,0	721,3	634,5	0,0	634,5	88
III.             Основное мероприятие "Обеспечение бытового обслуживание населения"
Предоставление услуг муниципальных бань	1 ед.	1 ед.	650,0	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0	100
Итого по разделу			650,0	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0	100
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ			4874,6	2125,9	2748,7	4677,1	2125,9	2551,2	96

 

Таблица 2

.Выполнение плана мероприятий

по программе: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г»

(ежеквартально нарастающим итогом)

 

№ ст.	Наименование плановых мероприятий	Финансирование мероприятий — всего (тыс. рублей)		Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания
		планируемое на текущий год	фактическое за отчетный период
1	2	3	4	5
1	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	4224,6	4027,1	95,3%
	1.1.              Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения	1265,5	1154,8	91,2%
	1.2. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения	663,5	634,5	96%
	1.3. Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области	2125,9	2125,9	100%
	1.4. Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области. Местный бюджет	111,9	111,9	100%
	Расходы из резервного фонда Лен. обл. (Аварийный ремонт на скважине в д. Ягодное ) с со финансированием из местного бюджета	57,8	0,0	0%
2	Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»	650,0	650,0	100%
	В сфере бытового обслуживания населения (муниципальные бани)	650,0	650,0	100%

 

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2016 год:

 

I.                   Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.      Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения

1.1.1. Ремонтные работы по подготовке котельной п. Петровское к отопительному сезону (шт.)

                                        Пфit     1

                                Рit = —— = — = 1

                           Ппit     1   

1.1.2. Монтаж двух котлов в котельной п. Петровское в качестве резервного источника теплоснабжения (шт.):

                                        Пфit        2

                                Рit = —— = —— = 1

                                        Ппit         2    

1.1.3. Строительный контроль за работами по монтажу двух котлов в котельной п. Петровское в качестве резервного источника теплоснабжения (усл.)

                                        Пфit        1

                                Рit = —— = —— = 1

                                        Ппit         1    

1.2. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения

1.2.1. Услуги по присоединению к электросетям артезианских скважин п.Петровское, д.Ягодное (усл.)

                                        Пфit        2

                                Рit = —— = —— = 1

                                        Ппit         2    

1.2.2. Капитальный ремонт насосов п.Петровское, д.Ягодное (шт.)

                                        Пфit        3

                                Рit = —— = —— = 1

                                        Ппit         3    

1.2.3. Проверка сметной документации (усл.)

                                        Пфit        1

                                Рit = —— = —— = 1

                                        Ппit         1    

1.2.4. Аварийный ремонт на скважине в д. Ягодное (шт.)

                                        Пфit        1

                                Рit = —— = —— = 1

                                        Ппit         1    

1.2.5. Строительный контроль за аварийным ремонтом на скважине д. Ягодное

                                        Пфit        1

                                Рit = —— = —— = 1

                                        Ппit         1    

 

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

                                  m

                                 SUM Рit          

                                  1

                            Ht = ——- x 100 =  8 х 100 = 100

                                      M                   8

 

 

 

3. Эффективность реализации подпрограммы:

                                       Ht               100  

                              Эt = —- x 100 = —— х 100 = 105

                                       St                95

Вывод: эффективность реализации муниципальной Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» составила 105% — реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

 

II.      Подпрограмма 2 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»:

 

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Субсидия юридическому лицу (ед.):

                                        Пфit     1

                                Рit = —— = —— = 1

                                       Ппit      1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

                                  m

                                 SUM Рit          

                                  1

                            Ht = ——- x 100 =   1 х 100 = 100

                                      M                    1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

                                       Ht              100  

                              Эt = —- x 100 = —— х 100 = 100

                                       St                100

 

Вывод: эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» составила 100% — реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

 

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы.

 

       Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле:

        Пфit

Pit = ———

        Ппit

 

где   Pit    — результативность достижения характеризующая ход реализации программы

        Пфit – фактическое значение показателя программы 

        Ппit  – плановые значения показателя программы

 

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы и уровня финансирования:

        Ht           

Эt = —-х 100

        St           — уровень финансирования программы в год.

 

где     Эt         — эффективность программы в год

Ht          — интегральная оценка эффективности

            St           — уровень финансирования программы в год.

 

St — уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;	St =    4677,1/4874,6 *100 = 96%
Ht — интегральная оценка результативности Программы в год t.	100

 

        100

Эt = ——х 100 = 104%

        96      

Эt = 104%

 

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2016 год» высокая.

Реализация программы позволило:

—        обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

—        обеспечить бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;

 —       обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан;

—        устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

—        снижение уровня потерь питьевой воды;

—        увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества;

снижение процента износа инженерных сетей до допустимого;

—        повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы;

—        снижение нормативов потребления энергоресурсов;

—        уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг.

 

Таблица 3

 

Информация о внесении изменений в программу

 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г»

.

мероприятия	данные на 01.01.2016г.   постановление от 05.08.2016г. № 130		постановление от 10.02.2017г.  № 22
	Значения целевых показателей	объем финансирования  (тыс. руб.)	Значения целевых показателей	объем финансирования  (тыс. руб.)
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»		1195,5		4224,6
1.2.              Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения		1095,5		3503,3
1.2. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения		100,0		721,3
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»		650,0		650,0
В сфере бытового обслуживания населения (муниципальные бани)		650,0		650,0
итого по программе:		1845,5		4874,6

 

 

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Д.Н. Сивуров

 

Подпись_______________________         

 

тел. (8-813-79) 66-190

эл.адрес:  petrovckoe@yandex.ru